EHS体系审核要点表格22P.xls

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1、环境、职业健康安全管理体系审核指导要求 序号 要素及占比 占比 实施要点 工作要求 责任处室 见证性材料 1 环境、职业健康安全方针 2% 1、对公司的职业健康安全及环 境管理方针进行宣传； 形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。 办公室 2、确保全员熟悉公司的职业健 康安全及环境方针。 培训效果验证。 办公室、各 处室 2 法律法规收集及合规性评价 4% 1、获取到所适用的所有法律法 规，并对法律法规的适用条件进 行评价，确定出内部使用的岗位 或部门； 办公室、各 处室 2、将法律法规传达到适用的岗 位，并按照法律法规的相关要求 实施管理； 对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料 。

2、办公室、各处室 现场的工艺规程及管理文件符 合所有的EHS法律法规的要求； 品保 现场有充分的数据说明实施情 况完全符合法律法规要求。 品保 3、在内部针对新颁布的或更新 的法律法规进行宣贯。 随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。 办公室 3 环境因素、危险源 辨识、风险评价和 风险控制策划 5% 1、每年对环境因素、危险源进 行补充识别，并形成识别记录； 危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定 。 办公室 2、识别过程中相关负责人员、 相关岗位的人员参与； 在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、 职责分工。 各处室 3、识别的危险源、环境因素不 。

3、出现漏项； 各处室 4、对识别出的危险源、环境因 素进行正确的评价，确定处室重 点危险源、重要环境因素。 各处室 4 目标、指标与管理方案 5% 1、环境及职业健康安全目标指 标与公司的方针保持一致的基础 上与部门的实际情况相符； 办公室 2、环境及职业健康安全目标指 标与重点环境因素/危险源相对 应，经过部门内各层次讨论，并 经第一负责人批准； 办公室 3、环境及职业健康安全目标指 标在部门内各个层次得到贯彻； 班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。 各处室 4、有明确的为实现目标的方案 ，及为完成环境、健康、安全目 标所需的人力、物力、材料资源 ； 办公室、各 处室 5、方案。

4、按照排期执行，并有人 对方案的完成进行验证监督。 方案排期表，并且追踪落实完成情况 办公室 5 资源、作用、机构、职责和权限 2% 1、部门负责人频繁参与环境、 健康、安全管理工作，参与方式 包括时间、资金、合作、配备人 员、负责等； 各处室 2、各级机构在执行环境、健康 、安全工作中作用明确、职责分 明、并作出书面规定； 安全管理人员的组织机构、岗位职责 各处室 3、配备完善的管理机构，从事 环境、健康、安全管理工作。 组织机构图 办公室 6 能力、意识和培训 5% 能力： 1、负责安全管理的人员具有相 应的力 相关资质证明，安全员从业资格证。 办公室 2、从事特殊作业的人员具备相 应的能力。

5、 特种作业人员操作资格证书。 各处室 3、并且以上人员的能力要求能 够在相应的管理文件中得到体现 办公室、各 处室 4、建立了完善的培训管理系统 办公室、各处室 5、相关人员得到应有的培训（ 包括员工、外来人员） 外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往 来人员。） 各处室 6、现场的人员都得到操作规程 的培训并与有相应的能力。 班组级教育时的，进行操作规程的培训。 各处室 培训： 4 目标、指标与管理方案 5% 1、对所有新入职员工实施三级 教育，具体要求按照三级教育 卡； 办公室、各 处室 2、制定本部门在职员工的安全 培训矩阵，并按照培训矩阵实施 培训； 办公室 3、培训。

6、结束后要对被培训人的 培训效果进行验证，若仍未到达 相应的能力要求，则应继续进行 培训。 办公室、各 处室 7 信息交流协商和沟通 1% 1、EHS目标、管理方案及方案实 施结果在内部得到有效的沟通 各处室 2、建立有效的信息反馈系统， 并对员工反馈的EHS问题作出有 效反应 每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材 料。 各处室 8 文件、文件控制、记录控制 1% 1、在使用现场能够获得EHS管理 的相关文件； 各处室 2、各项工作记录保存完成，需 要时能够方便查阅； 各处室 9 运行控制 9.1工艺 安全 5% 1、对所有装置制定检测计划； 电机、叉车、压力表、计量表、储存。

7、罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。 物流、生产 2、由具有相应能力的人员按计 划实施检测； 找相关方进行检测。 物流、生产 3、检测方法遵循法律法规、公 司规程的要求； 物流、生产 4、检测记录说明位置点、监测 结果和情况说明； 监督报告、 物流、生产 5、现场所有的安全装置和设备 维护良好，装置上有清楚的标签 或商标； 各处室 6、安全装置的故障、误差和问 题能沟及时被发生并给予解决； 检查记录表， 各处室 7、员工有良好的安全意识，规 程和防护措施得到实施； 各处室 6 能力、意识和培训 5% 8、当贮存和使用时，高压气瓶 处于安全管理状态，燃料气瓶与 氧化气瓶隔离存放。。

8、 设备、生产 9.2压力 容器及其 它特种设 备 5% 1、所有压力容器包括租赁的容 器有详细的检验计划，检查频次 及检查方法符合法律法规、标准 及公司规程的要求； 设备、生产 2、检查人员具备必要的经验、 技术能力； 办公室 3、新容器在投入使用前是否经 过检查； 投入使用前的安全检测报告。 设备、生产 4、检查报告应详细、完整，说 明检查时发现的问题并纠正这些 问题，纠正及纠正措施及时完成 ； 设备、生产 5、所有的维修和改动遵照法律 法规及公司规程的要求实施。 设备、生产 9.3电气 安全 5% 1、所有的电力系统安全装置和 设备制定了检验和测试计划，各 种装置和设备包括各类中压、低 压。

9、断路开关、保护继电器、发电 机、变压器、配电盘、电机控制 中心等； 设备、生产 、物流 2、根据法律法规、标准规范及 公司制度的要求，对测试、检验 及操作人员进行培训； 培训材料 设备、生产、物流 3、按照法律法规、标准规范和 公司规程的要求，对装置和设备 进行检测，检验和测试方法以及 频次应当基于生产商的建议、基 线数据以及现场和公司的规程和 经验； 设备、生产 、物流 4、对采取的纠正措施效果跟踪 监测，改正所发生的问题； 建立电气安全检查问题汇总表，并持续跟踪纠正。 办公室、各 处室 9 运行控制 9.1工艺 安全 5% 5、操作规程符合当前的设备情 况，包括电气危险、瞬间危险、 个人防。

10、护用品以及有关的服装规 定； 各处室 6、现场文件和研究应包括生产 商关于电力系统主要设备的技术 规范数据和图纸； 设备、生产 、物流 7、对安全装置和电力系统设备 进行良好的维护，主要包括：标 签清晰可辨、机电控制中心和其 他设备干净整洁、易于操作、接 近高压设备受到严格控制、设备 连接清晰、紧密。 设备、生产 、物流 8、为电力系统配备了保护性维 护系统； 设备、生产 、物流 9、对系统进行保护性维护，包 括主要电力设备如发电机、变电 站和开关齿轮、还包括启动备用 设备和保存闲置设备。 设备、生产 、物流 9.4化学 品管控 5% 1、形成详细的化学品清单，包 括所有的生产过程、维护、清洗。

11、 和实验室化学品； 物流 2、化学品标签要求得到有效实 施，标签应包括：化学品名称、 危险说明等； 物流 3、对接触化学品的岗位进行了 关于化学品管理的培训； 物流 4、使用、储存化学品的场所可 以获得可用的MSDS； 物流 5、外来人员带入现场的化学品 得到有效控制。 物流 9.5高空 作业管控 5% 1、从事高空作业的人员经过高 空作业管理制度的培训； 各处室 2、高空作业是否经过相关负责 人的批准； 各处室 9 运行控制 9.3电气 安全 5% 3、现场作业人员是否正确使用 坠落保护防护用品； 各处室 4、 5、是否定期对坠落保护防护用 品进行检查和维护，并保留相关 记录。 各处室 9.。

12、6限入 空间 5% 1、限入空间是否有明显的标识 ； 各处室 2、限入空间是否有详细清单及 布局图； 办公室 3、限入空间进入及救援设备设 施是否有检查检验计划并按期执 行； 办公室、各 处室 4、限入空间作业必须得到许可 ； 办公室、各 处室 2、限入空间作业所涉及到的所 有角色均经过培训，具备相应的 能力； 办公室、各 处室 3、明确限入空间作业各种角色 的人员； 各处室 4、确保救助人员能在规定的时 间内实施救助。 各处室 9.7消防 安全管理 5% 1、消防应急设施配备是否齐全 ，包括消防栓、灭火器、应急灯 、应急疏散指示标识、应急药品 等； 办公室、各 处室 2、动火作业是否经过相关。

13、负责 人的批准； 办公室、各 处室 3、作业现场是否配备的灭火器 等防护设施； 各处室 4、动火人员是否具有相关的资 质（例如电焊工是否持证上岗） 。 各处室 5、消防应急设施是否有完善的 检测检验维护计划 各处室 9 运行控制 9.5高空 作业管控 5% 6、消防应急设施是否按检测检 验维护计划执行 各处室 9.8听力 保护 5% 1、现场噪音应控制在85dB（A） 以下，若不能控制，则必须采取 行政控制手段及个人防护用品； 各处室 2、每年对工作场所的噪音进行 监测、确定需要听力保护的区域 及人员； 办公室 噪音超标区域有明显的标识（强 制佩戴保护用品标识） 各处室 3、对工作于噪音超标区。

14、域的人 员定期体检； 办公室 4、员工正确佩戴听力保护装置 ； 各处室 5、噪音检查设备进行维护及校 正。 办公室、各 处室 9.9化学 品接触控 制 5% 1、 对新使用的化学品进行定性 与定量评估，并定期或在工艺发 生变化时进行复查，确保员工接 触环境的安全性； 物流、生产 2、 评估的方法满足法律法规的 要求； 物流、生产 3、 对评估结果表明化学品的危 害达到不可接受程度时，实施控 制； 物流、生产 4、 安全淋浴和洗眼器的安装符 合设计要求； 物流、生产 5、 对安全淋浴和洗眼器进行日 常维护检查； 各处室 6、 给员工配备的有效的个人防 护用品，并明确的防护用品的使 用要求，按照使。

15、用要求实施 各处室 7、 现场员工正确使用个人防护 用品。 各处室 9 运行控制 9.10污水 控制 5% 1、废水源（生产过程、公用设 施、卫生用水、雨水等废水）已 经识别、对其影响进行评价并做 记录； 综合管理部 2、对污水的日常处理有完整的 监测计划，并根据监测计划实施 ； 综合管理部 3、由符合技术要求的技术人员 实施监测； 综合管理部 4、数据（监测或计算结果）能 够证实排放物符合法律法规或公 司闸口要求； 综合管理部 5、污水管理人员的能力符合法 律法规要求及公司相关要求； 综合管理部 6、是否制定并执行了污水管理 系统和处理设备的当前书面操作 规程，包括正常和紧急情况下的 操作规。

16、程； 综合管理部 7、污水处理厂的操作人员是否 具备该岗位所需的技能，并经过 了相关的培训； 综合管理部 8、制定并实施有关维护、检验/ 校准计划，确保污水管理、处理 、监测和采样设备处于良好工作 状态； 综合管理部 9、按照规定的频次、使用正确 的方法按时对所有环境设施进行 测试 综合管理部 10、出现的所有故障、偏差和问 题及时纠正。 综合管理部 9.11固废 物管控 5% 1、现场有详细的，最新的固体 废弃物清单，包括废弃物的产生 和出处； 办公室 2、有明确的、形成文件的固废 物处理具体操作标准； 办公室 9 运行控制 3、固废物的处理符合法律法规 的要求； 办公室 4、固废物处理公司。

17、及处理设施 满足法律法规的要求； 办公室 5、现场的固废物按照指定的程 序进行处理； 办公室 6、固废物处理的记录完整。 办公室 9.12安全 检查 5% 1、内部有详细的检查计划，并 有 完 整 的 检 查 记 录 ； 2、对于检查发现的问题在规定 的时间内完成整改。 办公室、各 处室 10 应急准备与响应 7% 1、根据各区域风险分析，制定 适用的应急预案； 办公室、各 处室 2、配备完善的应急物资，并对 应急物资进行有效的管理 各处室 3、应急救援组织中的相关人员 具备相应的能力，并且能在规定 的时间内到达事故现场； 各处室 4、现场人员都能熟练掌握应急 处理的相关要求； 各处室 5、针。

18、对预案全年至少进行一次 演习，并通过演习评审预案的可 行性，必要时对预案进行完善。 办公室、各 处室 11 绩效监测和测量 3% 安全数据监测设备如：压力表、 电流表、噪声监测仪、氨气浓度 报警仪等监测环境、设备、设施 安全性能等设备的维护保养校准 管理。 办公室、各 处室 12 事故、事件、不符 合、纠正和预防措 施 2% 1、跟踪并及时提供二级、三级 、四级安全、健康、环保事故的 报告； 办公室 2、确保事故分析能够准确找出 根本原因； 办公室 9 运行控制 9.11固废 物管控 5% 3、针对事故根本原因制定预防 措施，并按计划实施，防止同类 事故的再次发生； 办公室、各 处室 4、对于。

19、自查、本部、集团审核 发现的问题能纠正完毕，且能制 定完善的纠正措施防止不符合再 次发生 办公室、各 处室 13 内部审核 2% 1、低温各部门每半年进行一次 内部审核； 办公室 1、管理部负责对低温本部各部 门及各事业部安全、健康、环境 管理进行内部审核，并在审核结 束后5个工作日内出具审核报告 ； 管理部 2、管理部全年至少完成一次对 各部门的审核； 管理部 3、各单位负责对审核发现问题 的根本原因进行分析，针对根本 原因制定可行的整改措施，并按 计划实施措施，确保同类问题不 再出现。 各处室 14 管理评审 1% 1、各事业部组织本事业部全年 EHS开展情况的评审工作； 办公室 2、每年。

20、年底由管理部组织低温 本部范围内的EHS管理情况评审 工作，并确定相应的整改措施。 管理部 100% 劳保用品的需求分析、统计、发放证明文件 标识管理加入各系统 12 事故、事件、不符 合、纠正和预防措 施 2% 形成的文 件清单 相关制度 质量、食品安全、环境、职业健 康安全管理体系手册 集团法律法规和其他要求管理办 法 环境因素识别评价控制管理制度 危险源识别评价控制管理制度 环境、职业健康安全管理体系审核指导要求 文件制定符合蒙牛集团文件资料 管理办法低温本部标准化文件 管理办法的要求； 低温本部临时用电管理制度 蒙牛集团工作场所安全使用化学 品管理制度； 低温本部化学品安全管理制度 ； 制冷系统加氨安全管理制度； 低温本部高空作业管理制度 低温本部临时用电管理制度 低温本部限入空间管理制度 低温本部动用明火管理制度 蒙牛集团职业病预防管理制度 低温事业本部职业健康监护管理 制度 低温事业本部职业健康管控制度 ： 低温事业本部劳动防护用品使用 制度 集团环保综合管理制度 集团环保综合管理制度 低温事业本部固废物管理制度 应急设施维护保养制度 低温本部事故报告和处置管理制 度 审核报告、整改计划、排期 低温本部安全、健康、环境管理 实施要点及审核规定 管理评审控制办法 低温本部事故报告和处置管理制 度。