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1、环境、职业健康安全管理体系审核指导要求 序号 要素及占比 占比 实施要点 工作要求 责任处室 见证性材料 1 环境、职业健康安全方针 2% 1、对公司的职业健康安全及环 境管理方针进行宣传; 形成培训见证性材料,全员进行培训,每年一次培训。 办公室 2、确保全员熟悉公司的职业健 康安全及环境方针。 培训效果验证。 办公室、各 处室 2 法律法规收集及合规性评价 4% 1、获取到所适用的所有法律法 规,并对法律法规的适用条件进 行评价,确定出内部使用的岗位 或部门; 办公室、各 处室 2、将法律法规传达到适用的岗 位,并按照法律法规的相关要求 实施管理; 对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料 。
2、办公室、各处室 现场的工艺规程及管理文件符 合所有的EHS法律法规的要求; 品保 现场有充分的数据说明实施情 况完全符合法律法规要求。 品保 3、在内部针对新颁布的或更新 的法律法规进行宣贯。 随时进行法律、法规清单的更新,每季度进行即可。 办公室 3 环境因素、危险源 辨识、风险评价和 风险控制策划 5% 1、每年对环境因素、危险源进 行补充识别,并形成识别记录; 危险源识别表,需要一些现场纸版的文件,由评审人员签字确定 。 办公室 2、识别过程中相关负责人员、 相关岗位的人员参与; 在识别方案当中,明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、 职责分工。 各处室 3、识别的危险源、环境因素不 。
3、出现漏项; 各处室 4、对识别出的危险源、环境因 素进行正确的评价,确定处室重 点危险源、重要环境因素。 各处室 4 目标、指标与管理方案 5% 1、环境及职业健康安全目标指 标与公司的方针保持一致的基础 上与部门的实际情况相符; 办公室 2、环境及职业健康安全目标指 标与重点环境因素/危险源相对 应,经过部门内各层次讨论,并 经第一负责人批准; 办公室 3、环境及职业健康安全目标指 标在部门内各个层次得到贯彻; 班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。 各处室 4、有明确的为实现目标的方案 ,及为完成环境、健康、安全目 标所需的人力、物力、材料资源 ; 办公室、各 处室 5、方案。
4、按照排期执行,并有人 对方案的完成进行验证监督。 方案排期表,并且追踪落实完成情况 办公室 5 资源、作用、机构、职责和权限 2% 1、部门负责人频繁参与环境、 健康、安全管理工作,参与方式 包括时间、资金、合作、配备人 员、负责等; 各处室 2、各级机构在执行环境、健康 、安全工作中作用明确、职责分 明、并作出书面规定; 安全管理人员的组织机构、岗位职责 各处室 3、配备完善的管理机构,从事 环境、健康、安全管理工作。 组织机构图 办公室 6 能力、意识和培训 5% 能力: 1、负责安全管理的人员具有相 应的力 相关资质证明,安全员从业资格证。 办公室 2、从事特殊作业的人员具备相 应的能力。
5、 特种作业人员操作资格证书。 各处室 3、并且以上人员的能力要求能 够在相应的管理文件中得到体现 办公室、各 处室 4、建立了完善的培训管理系统 办公室、各处室 5、相关人员得到应有的培训( 包括员工、外来人员) 外来人员培训(施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往 来人员。) 各处室 6、现场的人员都得到操作规程 的培训并与有相应的能力。 班组级教育时的,进行操作规程的培训。 各处室 培训: 4 目标、指标与管理方案 5% 1、对所有新入职员工实施三级 教育,具体要求按照三级教育 卡; 办公室、各 处室 2、制定本部门在职员工的安全 培训矩阵,并按照培训矩阵实施 培训; 办公室 3、培训。
6、结束后要对被培训人的 培训效果进行验证,若仍未到达 相应的能力要求,则应继续进行 培训。 办公室、各 处室 7 信息交流协商和沟通 1% 1、EHS目标、管理方案及方案实 施结果在内部得到有效的沟通 各处室 2、建立有效的信息反馈系统, 并对员工反馈的EHS问题作出有 效反应 每月的安全合理化建议,回复给提出人员是否采纳,形成相关材 料。 各处室 8 文件、文件控制、记录控制 1% 1、在使用现场能够获得EHS管理 的相关文件; 各处室 2、各项工作记录保存完成,需 要时能够方便查阅; 各处室 9 运行控制 9.1工艺 安全 5% 1、对所有装置制定检测计划; 电机、叉车、压力表、计量表、储存。
7、罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。 物流、生产 2、由具有相应能力的人员按计 划实施检测; 找相关方进行检测。 物流、生产 3、检测方法遵循法律法规、公 司规程的要求; 物流、生产 4、检测记录说明位置点、监测 结果和情况说明; 监督报告、 物流、生产 5、现场所有的安全装置和设备 维护良好,装置上有清楚的标签 或商标; 各处室 6、安全装置的故障、误差和问 题能沟及时被发生并给予解决; 检查记录表, 各处室 7、员工有良好的安全意识,规 程和防护措施得到实施; 各处室 6 能力、意识和培训 5% 8、当贮存和使用时,高压气瓶 处于安全管理状态,燃料气瓶与 氧化气瓶隔离存放。。
8、 设备、生产 9.2压力 容器及其 它特种设 备 5% 1、所有压力容器包括租赁的容 器有详细的检验计划,检查频次 及检查方法符合法律法规、标准 及公司规程的要求; 设备、生产 2、检查人员具备必要的经验、 技术能力; 办公室 3、新容器在投入使用前是否经 过检查; 投入使用前的安全检测报告。 设备、生产 4、检查报告应详细、完整,说 明检查时发现的问题并纠正这些 问题,纠正及纠正措施及时完成 ; 设备、生产 5、所有的维修和改动遵照法律 法规及公司规程的要求实施。 设备、生产 9.3电气 安全 5% 1、所有的电力系统安全装置和 设备制定了检验和测试计划,各 种装置和设备包括各类中压、低 压。
9、断路开关、保护继电器、发电 机、变压器、配电盘、电机控制 中心等; 设备、生产 、物流 2、根据法律法规、标准规范及 公司制度的要求,对测试、检验 及操作人员进行培训; 培训材料 设备、生产、物流 3、按照法律法规、标准规范和 公司规程的要求,对装置和设备 进行检测,检验和测试方法以及 频次应当基于生产商的建议、基 线数据以及现场和公司的规程和 经验; 设备、生产 、物流 4、对采取的纠正措施效果跟踪 监测,改正所发生的问题; 建立电气安全检查问题汇总表,并持续跟踪纠正。 办公室、各 处室 9 运行控制 9.1工艺 安全 5% 5、操作规程符合当前的设备情 况,包括电气危险、瞬间危险、 个人防。
10、护用品以及有关的服装规 定; 各处室 6、现场文件和研究应包括生产 商关于电力系统主要设备的技术 规范数据和图纸; 设备、生产 、物流 7、对安全装置和电力系统设备 进行良好的维护,主要包括:标 签清晰可辨、机电控制中心和其 他设备干净整洁、易于操作、接 近高压设备受到严格控制、设备 连接清晰、紧密。 设备、生产 、物流 8、为电力系统配备了保护性维 护系统; 设备、生产 、物流 9、对系统进行保护性维护,包 括主要电力设备如发电机、变电 站和开关齿轮、还包括启动备用 设备和保存闲置设备。 设备、生产 、物流 9.4化学 品管控 5% 1、形成详细的化学品清单,包 括所有的生产过程、维护、清洗。
11、 和实验室化学品; 物流 2、化学品标签要求得到有效实 施,标签应包括:化学品名称、 危险说明等; 物流 3、对接触化学品的岗位进行了 关于化学品管理的培训; 物流 4、使用、储存化学品的场所可 以获得可用的MSDS; 物流 5、外来人员带入现场的化学品 得到有效控制。 物流 9.5高空 作业管控 5% 1、从事高空作业的人员经过高 空作业管理制度的培训; 各处室 2、高空作业是否经过相关负责 人的批准; 各处室 9 运行控制 9.3电气 安全 5% 3、现场作业人员是否正确使用 坠落保护防护用品; 各处室 4、 5、是否定期对坠落保护防护用 品进行检查和维护,并保留相关 记录。 各处室 9.。
12、6限入 空间 5% 1、限入空间是否有明显的标识 ; 各处室 2、限入空间是否有详细清单及 布局图; 办公室 3、限入空间进入及救援设备设 施是否有检查检验计划并按期执 行; 办公室、各 处室 4、限入空间作业必须得到许可 ; 办公室、各 处室 2、限入空间作业所涉及到的所 有角色均经过培训,具备相应的 能力; 办公室、各 处室 3、明确限入空间作业各种角色 的人员; 各处室 4、确保救助人员能在规定的时 间内实施救助。 各处室 9.7消防 安全管理 5% 1、消防应急设施配备是否齐全 ,包括消防栓、灭火器、应急灯 、应急疏散指示标识、应急药品 等; 办公室、各 处室 2、动火作业是否经过相关。
13、负责 人的批准; 办公室、各 处室 3、作业现场是否配备的灭火器 等防护设施; 各处室 4、动火人员是否具有相关的资 质(例如电焊工是否持证上岗) 。 各处室 5、消防应急设施是否有完善的 检测检验维护计划 各处室 9 运行控制 9.5高空 作业管控 5% 6、消防应急设施是否按检测检 验维护计划执行 各处室 9.8听力 保护 5% 1、现场噪音应控制在85dB(A) 以下,若不能控制,则必须采取 行政控制手段及个人防护用品; 各处室 2、每年对工作场所的噪音进行 监测、确定需要听力保护的区域 及人员; 办公室 噪音超标区域有明显的标识(强 制佩戴保护用品标识) 各处室 3、对工作于噪音超标区。
14、域的人 员定期体检; 办公室 4、员工正确佩戴听力保护装置 ; 各处室 5、噪音检查设备进行维护及校 正。 办公室、各 处室 9.9化学 品接触控 制 5% 1、 对新使用的化学品进行定性 与定量评估,并定期或在工艺发 生变化时进行复查,确保员工接 触环境的安全性; 物流、生产 2、 评估的方法满足法律法规的 要求; 物流、生产 3、 对评估结果表明化学品的危 害达到不可接受程度时,实施控 制; 物流、生产 4、 安全淋浴和洗眼器的安装符 合设计要求; 物流、生产 5、 对安全淋浴和洗眼器进行日 常维护检查; 各处室 6、 给员工配备的有效的个人防 护用品,并明确的防护用品的使 用要求,按照使。
15、用要求实施 各处室 7、 现场员工正确使用个人防护 用品。 各处室 9 运行控制 9.10污水 控制 5% 1、废水源(生产过程、公用设 施、卫生用水、雨水等废水)已 经识别、对其影响进行评价并做 记录; 综合管理部 2、对污水的日常处理有完整的 监测计划,并根据监测计划实施 ; 综合管理部 3、由符合技术要求的技术人员 实施监测; 综合管理部 4、数据(监测或计算结果)能 够证实排放物符合法律法规或公 司闸口要求; 综合管理部 5、污水管理人员的能力符合法 律法规要求及公司相关要求; 综合管理部 6、是否制定并执行了污水管理 系统和处理设备的当前书面操作 规程,包括正常和紧急情况下的 操作规。
16、程; 综合管理部 7、污水处理厂的操作人员是否 具备该岗位所需的技能,并经过 了相关的培训; 综合管理部 8、制定并实施有关维护、检验/ 校准计划,确保污水管理、处理 、监测和采样设备处于良好工作 状态; 综合管理部 9、按照规定的频次、使用正确 的方法按时对所有环境设施进行 测试 综合管理部 10、出现的所有故障、偏差和问 题及时纠正。 综合管理部 9.11固废 物管控 5% 1、现场有详细的,最新的固体 废弃物清单,包括废弃物的产生 和出处; 办公室 2、有明确的、形成文件的固废 物处理具体操作标准; 办公室 9 运行控制 3、固废物的处理符合法律法规 的要求; 办公室 4、固废物处理公司。
17、及处理设施 满足法律法规的要求; 办公室 5、现场的固废物按照指定的程 序进行处理; 办公室 6、固废物处理的记录完整。 办公室 9.12安全 检查 5% 1、内部有详细的检查计划,并 有 完 整 的 检 查 记 录 ; 2、对于检查发现的问题在规定 的时间内完成整改。 办公室、各 处室 10 应急准备与响应 7% 1、根据各区域风险分析,制定 适用的应急预案; 办公室、各 处室 2、配备完善的应急物资,并对 应急物资进行有效的管理 各处室 3、应急救援组织中的相关人员 具备相应的能力,并且能在规定 的时间内到达事故现场; 各处室 4、现场人员都能熟练掌握应急 处理的相关要求; 各处室 5、针。
18、对预案全年至少进行一次 演习,并通过演习评审预案的可 行性,必要时对预案进行完善。 办公室、各 处室 11 绩效监测和测量 3% 安全数据监测设备如:压力表、 电流表、噪声监测仪、氨气浓度 报警仪等监测环境、设备、设施 安全性能等设备的维护保养校准 管理。 办公室、各 处室 12 事故、事件、不符 合、纠正和预防措 施 2% 1、跟踪并及时提供二级、三级 、四级安全、健康、环保事故的 报告; 办公室 2、确保事故分析能够准确找出 根本原因; 办公室 9 运行控制 9.11固废 物管控 5% 3、针对事故根本原因制定预防 措施,并按计划实施,防止同类 事故的再次发生; 办公室、各 处室 4、对于。
19、自查、本部、集团审核 发现的问题能纠正完毕,且能制 定完善的纠正措施防止不符合再 次发生 办公室、各 处室 13 内部审核 2% 1、低温各部门每半年进行一次 内部审核; 办公室 1、管理部负责对低温本部各部 门及各事业部安全、健康、环境 管理进行内部审核,并在审核结 束后5个工作日内出具审核报告 ; 管理部 2、管理部全年至少完成一次对 各部门的审核; 管理部 3、各单位负责对审核发现问题 的根本原因进行分析,针对根本 原因制定可行的整改措施,并按 计划实施措施,确保同类问题不 再出现。 各处室 14 管理评审 1% 1、各事业部组织本事业部全年 EHS开展情况的评审工作; 办公室 2、每年。
20、年底由管理部组织低温 本部范围内的EHS管理情况评审 工作,并确定相应的整改措施。 管理部 100% 劳保用品的需求分析、统计、发放证明文件 标识管理加入各系统 12 事故、事件、不符 合、纠正和预防措 施 2% 形成的文 件清单 相关制度 质量、食品安全、环境、职业健 康安全管理体系手册 集团法律法规和其他要求管理办 法 环境因素识别评价控制管理制度 危险源识别评价控制管理制度 环境、职业健康安全管理体系审核指导要求 文件制定符合蒙牛集团文件资料 管理办法低温本部标准化文件 管理办法的要求; 低温本部临时用电管理制度 蒙牛集团工作场所安全使用化学 品管理制度; 低温本部化学品安全管理制度 ; 制冷系统加氨安全管理制度; 低温本部高空作业管理制度 低温本部临时用电管理制度 低温本部限入空间管理制度 低温本部动用明火管理制度 蒙牛集团职业病预防管理制度 低温事业本部职业健康监护管理 制度 低温事业本部职业健康管控制度 : 低温事业本部劳动防护用品使用 制度 集团环保综合管理制度 集团环保综合管理制度 低温事业本部固废物管理制度 应急设施维护保养制度 低温本部事故报告和处置管理制 度 审核报告、整改计划、排期 低温本部安全、健康、环境管理 实施要点及审核规定 管理评审控制办法 低温本部事故报告和处置管理制 度。