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    《生产安全事故隐患排查治理工作指南》.pdf

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    《生产安全事故隐患排查治理工作指南》.pdf

    DB5101四 川 省 成 都 市 地 方 标 准DB5101/T 118 2021生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理工 作 指 南 2021-04-21发 布 2021-04-21实 施成 都 市 市 场 监 督 管 理 局 发 布 ICS 13.200CCS C 66 DB5101/T 118 2021 I 目 次前 言 .III1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 基 本 要 求 .25 工 作 流 程 .26 隐 患 排 查 .37 隐 患 治 理 .6 8 治 理 效 果 验 收 .79 信 息 化 管 理 .810 档 案 管 理 .811 持 续 改 进 .8附 录 A ( 资 料 性 ) 隐 患 排 查 治 理 台 账 示 例 .9附 录 B ( 资 料 性 ) 隐 患 排 查 清 单 相 关 表 格 示 例 .10附 录 C ( 资 料 性 ) 作 业 现 场 类 隐 患 分 类 示 例 .21附 录 D ( 资 料 性 ) 基 础 管 理 类 隐 患 分 类 示 例 .24参 考 文 献 .28 DB5101/T 118 2021 III 前 言本 文 件 按 照 GB/T 1.1 2020 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 : 标 准 化 文 件 的 结 构 和 起 草 规 则 的 规 定起 草 。请 注 意 本 文 件 的 某 些 内 容 可 能 涉 及 专 利 。 本 文 件 的 发 布 机 构 不 承 担 识 别 专 利 的 责 任 。本 文 件 由 成 都 市 应 急 管 理 局 提 出 并 归 口 。本 文 件 起 草 单 位 : 成 都 市 应 急 管 理 局 、 成 都 市 城 市 安 全 与 应 急 管 理 研 究 院 、 成 都 市 标 准 化 研 究 院 。本 文 件 主 要 起 草 人 : 王 琼 、 杨 信 林 、 张 迪 、 廖 学 燕 、 卓 红 、 冯 云 、 姚 武 英 、 倪 维 、 时 婷 、 肖 仁 杰 、冯 军 、 张 洋 洋 、 蔡 潇 霄 、 邓 歆 怡 、 李 林 叶 、 文 萌 川 、 王 可 贵 。 DB5101/T 118 2021 1 生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 指 南1 范 围本 文 件 规 定 了 成 都 市 生 产 安 全 事 故 隐 患 ( 以 下 简 称 隐 患 ) 排 查 治 理 的 基 本 要 求 工 作 流 程 、 隐 患 排 查 、隐 患 治 理 、 治 理 效 果 验 收 、 信 息 化 管 理 、 档 案 管 理 、 持 续 改 进 。本 文 件 适 用 于 成 都 市 行 政 区 域 内 生 产 经 营 单 位 的 生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 内 容 通 过 文 中 的 规 范 性 引 用 而 构 成 本 文 件 必 不 可 少 的 条 款 。 其 中 , 注 日 期 的 引 用 文 件 , 仅 该 日 期 对 应 的 版 本 适 用 于 本 文 件 ; 不 注 日 期 的 引 用 文 件 , 其 最 新 版 本 ( 包 括 所 有 的 修 改 单 ) 适 用 于 本文 件 。GB 18218 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识GB/T 23694 2013 风 险 管 理 术 语GB 35181 重 大 火 灾 隐 患 判 定 方 法GB/T 45001 2020 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南DB5101/T 18 成 都 市 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 工 作 规 范3 术 语 和 定 义下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 风 险不 确 定 性 的 影 响 。注 1: 影 响 是 指 对 预 期 的 偏 离 正 面 的 或 负 面 的 。注 2: 不 确 定 性 是 指 对 事 件 及 其 后 果 或 可 能 性 缺 乏 甚 至 部 分 缺 乏 相 关 信 息 、 理 解 或 知 识 的 状 态 。注 3: 通 常 , 风 险 以 潜 在 “ 事 件 ” ( 见 GB/T23694 2013,3.5.1.3) 和 “ 后 果 ” ( 见 GB/T23694 2013, 3.6.1.3) ,或 两 者 的 组 合 来 描 述 其 特 性 。注 4: 通 常 , 风 险 以 某 事 件 (包 括 情 况 的 变 化 ) 的 后 果 及 其 发 生 的 “ 可 能 性 ” (见 GB/T 23694 2013, 3.6.1.1)的 组合 来 表 述 。来 源 : GB/T 45001 2020, 3.20, 有 修 改 3.2 生 产 安 全 事 故 隐 患 生 产 经 营 单 位 风 险 管 控 措 施 失 效 或 者 弱 化 后 的 缺 陷 ( 漏 洞 ) , 包 括 物 的 不 安 全 状 态 、 人 的 不 安 全 行为 、 管 理 上 的 缺 陷 和 环 境 的 不 安 全 因 素 等 。 DB5101/T 118 2021 2 3.3 隐 患 排 查生 产 经 营 单 位 依 据 国 家 安 全 生 产 法 律 法 规 、 标 准 规 范 以 及 本 单 位 安 全 管 理 制 度 、 操 作 规 程 , 采 取 一定 的 方 式 和 方 法 , 对 制 定 的 风 险 管 控 措 施 及 其 落 实 情 况 进 行 检 查 或 核 查 的 活 动 。3.4 隐 患 治 理完 善 或 落 实 风 险 管 控 措 施 的 活 动 或 过 程 。3.5 风 险 管 控 措 施 对 风 险 采 取 的 预 防 和 应 急 措 施 , 包 括 工 程 技 术 措 施 、 管 理 措 施 。3.6 剩 余 风 险对 风 险 采 取 管 控 措 施 之 后 仍 然 存 在 或 可 能 存 在 的 风 险 , 包 括 未 识 别 的 风 险 、 残 余 的 风 险 、 次 生 和 衍生 的 风 险 。来 源 : GB/T 23694 2013, 4.8.1.6, 有 修 改 4 基 本 要 求4.1 生 产 经 营 单 位 作 为 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 责 任 主 体 , 在 依 据 DB5101/T 18 开 展 风 险 辨 识 及 管 控 的 基础 上 , 应 针 对 风 险 管 控 的 齐 全 性 、 有 效 性 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作 , 做 到 风 险 辨 识 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 有 效 融 合 。4.2 生 产 经 营 单 位 应 建 立 隐 患 排 查 治 理 制 度 , 保 证 隐 患 能 够 及 时 发 现 、 得 到 有 效 治 理 , 并 形 成 闭 环 管理 。4.3 生 产 经 营 单 位 应 将 较 大 及 以 上 风 险 的 管 控 措 施 检 查 或 核 查 , 作 为 本 单 位 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 重 点 。4.4 生 产 经 营 单 位 应 明 确 本 单 位 隐 患 排 查 治 理 的 职 责 和 工 作 任 务 , 组 织 全 员 参 与 隐 患 排 查 治 理 工 作 。4.5 生 产 经 营 单 位 应 根 据 本 单 位 生 产 经 营 实 际 情 况 , 制 定 适 宜 的 隐 患 排 查 清 单 。4.6 生 产 经 营 单 位 应 将 隐 患 及 治 理 的 相 关 信 息 如 实 告 知 从 业 人 员 , 或 采 取 一 定 的 方 式 进 行 公 示 。4.7 生 产 经 营 单 位 应 对 排 查 出 的 隐 患 、 治 理 以 及 验 收 等 情 况 进 行 登 记 , 建 立 隐 患 排 查 治 理 台 账 , 参 见附 录 A。4.8 生 产 经 营 单 位 应 将 隐 患 排 查 治 理 纳 入 本 单 位 安 全 生 产 教 育 培 训 内 容 。4.9 生 产 经 营 单 位 应 保 障 隐 患 排 查 治 理 的 经 费 投 入 。4.10 生 产 经 营 单 位 应 做 好 隐 患 排 查 、 治 理 、 核 销 全 过 程 的 档 案 管 理 。 5 工 作 流 程生 产 经 营 单 位 生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 流 程 见 图 1。 DB5101/T 118 2021 3 图 1 生 产 经 营 单 位 生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 流 程 图6 隐 患 排 查6.1 制 定 排 查 计 划生 产 经 营 单 位 应 在 风 险 辨 识 评 估 、 分 级 管 控 的 基 础 上 开 展 隐 患 排 查 工 作 , 每 年 年 初 应 制 定 年 度 隐 患排 查 工 作 计 划 , 明 确 隐 患 排 查 的 内 容 、 方 式 、 频 次 和 任 务 分 工 等 。6.2 确 定 排 查 重 点生 产 经 营 单 位 隐 患 排 查 主 要 包 括 但 不 限 于 以 下 几 个 方 面 : 风 险 辨 识 不 全 , 存 在 未 被 辨 识 出 的 风 险 源 及 其 他 风 险 。 如 未 识 别 出 等 于 或 超 过 GB 18218临 界 DB5101/T 118 2021 4 量 的 危 险 化 学 品 ; 未 识 别 出 人 员 密 度 大 于 0.5人 /m2建 筑 场 所 的 坡 道 、 楼 梯 、 扶 梯 、 出 入 口 处等 人 员 聚 集 区 域 ; 风 险 评 估 分 级 不 准 , 尤 其 是 风 险 等 级 评 定 偏 低 的 风 险 。 如 未 将 跨 度 36 m及 以 上 的 钢 结 构 安 装工 程 , 或 跨 度 60 m 及 以 上 的 网 架 和 索 膜 结 构 安 装 工 程 , 涉 及 工 贸 行 业 重 点 可 燃 性 粉 尘 目 录( 2015版 ) 中 爆 炸 危 险 性 级 别 为 高 的 粉 尘 , 且 涉 尘 作 业 人 数 超 过 9 人 等 识 别 为 重 大 风 险 的 ; 风 险 点 ( 源 ) 未 采 取 管 控 措 施 , 处 于 失 管 状 态 ; 风 险 管 控 措 施 不 足 , 方 式 单 一 、 有 效 性 不 足 ; 风 险 管 控 工 程 技 术 措 施 失 效 , 如 关 闭 、 停 用 、 损 坏 或 出 现 其 他 故 障 ; 风 险 管 控 管 理 措 施 虚 设 , 如 安 全 生 产 责 任 、 规 章 制 度 、 安 全 操 作 规 程 等 未 有 效 落 实 , 未 按 规 章制 度 或 计 划 开 展 安 全 教 育 培 训 , 未 正 确 佩 戴 个 人 劳 动 防 护 用 品 等 ; 剩 余 风 险 是 否 可 接 受 。6.3 编 制 排 查 清 单 生 产 经 营 单 位 应 结 合 本 单 位 生 产 经 营 活 动 实 际 , 编 制 适 宜 的 综 合 性 、 专 项 性 、 日 常 性 、 季 节 性 、 节假 日 前 、 复 工 复 产 、 事 故 类 比 等 相 关 隐 患 排 查 清 单 , 参 见 附 录 B。6.4 确 定 排 查 方 式 及 要 求6.4.1 综 合 性 隐 患 排 查应 以 安 全 生 产 责 任 制 、 规 章 制 度 、 教 育 培 训 和 操 作 规 程 等 的 建 立 与 落 实 情 况 为 重 点 , 每 季 度 至 少 开展 一 次 。6.4.2 专 项 性 隐 患 排 查应 以 电 气 、 消 防 、 特 种 设 备 及 其 他 关 键 设 备 、 厂 房 结 构 、 危 险 化 学 品 储 存 使 用 、 粉 尘 涉 爆 等 重 点 区域 为 重 点 , 根 据 生 产 活 动 的 需 要 适 时 组 织 开 展 排 查 , 且 每 半 年 至 少 开 展 一 次 。6.4.3 日 常 性 隐 患 排 查 应 以 班 组 、 岗 位 员 工 交 接 班 和 班 中 巡 回 等 检 查 方 式 , 每 日 对 设 备 、 电 气 、 消 防 、 仪 表 等 装 置 或 作 业环 境 、 三 违 行 为 等 进 行 排 查 和 巡 查 。6.4.4 季 节 性 隐 患 排 查应 根 据 季 节 性 特 征 对 本 单 位 生 产 经 营 活 动 的 影 响 , 在 季 节 转 换 时 开 展 针 对 性 的 排 查 。6.4.5 节 假 日 前 隐 患 排 查应 在 节 假 日 职 工 放 假 、 停 工 停 产 前 , 对 节 假 日 期 间 值 班 值 守 、 相 关 设 施 设 备 关 闭 停 用 、 重 点 场 所 管控 、 风 险 源 管 控 措 施 运 行 以 及 应 急 准 备 等 进 行 排 查 。6.4.6 复 工 复 产 隐 患 排 查应 在 生 产 设 备 长 期 停 产 后 重 新 启 动 、 工 艺 变 更 及 设 备 检 维 修 后 复 产 , 以 及 节 假 日 或 意 外 停 工 停 产 后恢 复 生 产 作 业 前 , 对 复 工 复 产 方 案 、 人 员 安 排 、 重 点 作 业 场 所 、 环 境 状 况 、 风 险 源 管 控 措 施 运 行 情 况 等 进 行 排 查 。6.4.7 重 点 作 业 场 所 及 环 境 状 况 事 故 类 比 隐 患 排 查 DB5101/T 118 2021 5 其 他 生 产 经 营 单 位 发 生 火 灾 、 爆 炸 、 中 毒 和 窒 息 、 机 械 伤 害 等 人 员 伤 亡 、 财 产 损 失 事 故 后 , 生 产 经营 单 位 存 在 类 似 风 险 的 应 进 行 事 故 类 比 隐 患 排 查 。6.4.8 专 业 诊 断 性 排 查生 产 经 营 单 位 可 委 托 安 全 生 产 专 业 技 术 服 务 机 构 或 专 家 开 展 隐 患 排 查 , 包 括 粉 尘 防 爆 、 有 限 空 间 等专 业 性 、 技 术 性 较 强 领 域 的 排 查 。 矿 山 、 金 属 冶 炼 、 建 筑 施 工 、 道 路 运 输 单 位 和 危 险 物 品 的 生 产 、 经 营 、储 存 单 位 等 高 危 行 业 宜 每 年 开 展 一 次 专 业 诊 断 性 隐 患 排 查 。6.4.9 针 对 性 隐 患 排 查出 现 以 下 情 况 时 应 及 时 进 行 针 对 性 隐 患 排 查 : 颁 布 实 施 新 的 法 律 法 规 、 标 准 规 范 或 原 有 适 用 法 律 法 规 、 标 准 规 范 修 订 的 ; 组 织 机 构 和 人 员 发 生 重 大 调 整 的 ; 生 产 经 营 单 位 基 础 信 息 及 安 全 信 息 发 生 变 化 ; 装 置 工 艺 、 设 备 、 电 气 、 仪 表 、 公 用 工 程 或 操 作 参 数 发 生 重 大 改 变 ; 停 工 复 工 、 试 生 产 ( 运 行 ) 、 重 要 设 备 检 维 修 等 非 正 常 工 况 ; 风 险 程 度 变 化 后 , 需 要 调 整 风 险 控 制 措 施 的 ; 外 部 安 全 生 产 环 境 发 生 重 大 变 化 ; 发 生 事 故 或 对 事 故 、 事 件 有 新 的 认 识 ; 同 行 业 或 可 能 涉 及 的 同 类 型 事 故 发 生 后 ; 辨 识 出 新 的 风 险 , 制 定 新 的 管 控 措 施 ; 行 业 管 理 部 门 有 专 项 工 作 部 署 ; 未 遂 事 件 、 紧 急 情 况 或 应 急 预 案 演 练 结 果 反 馈 的 问 题 或 缺 陷 ; 气 候 条 件 发 生 大 的 变 化 或 预 报 可 能 发 生 重 大 自 然 灾 害 。6.4.10 排 查 要 求生 产 经 营 单 位 应 结 合 本 单 位 生 产 经 营 活 动 实 际 , 选 择 适 宜 的 隐 患 排 查 方 式 开 展 隐 患 排 查 。 6.5 组 织 排 查 清 单 培 训生 产 经 营 单 位 开 展 隐 患 排 查 前 , 应 结 合 排 查 清 单 和 排 查 方 式 , 组 织 相 关 拟 参 与 排 查 的 人 员 进 行 针 对性 培 训 , 明 确 排 查 内 容 、 重 点 、 方 式 方 法 及 要 求 等 。6.6 组 织 实 施 排 查参 加 隐 患 排 查 的 相 关 人 员 应 对 照 排 查 清 单 的 内 容 逐 项 进 行 核 对 、 检 查 , 采 集 相 关 文 字 、 图 像 信 息 ,并 签 字 确 认 。6.7 确 定 隐 患 分 类6.7.1 生 产 经 营 单 位 应 对 排 查 出 的 隐 患 进 行 分 类 , 可 分 为 作 业 现 场 类 隐 患 和 基 础 管 理 类 隐 患 。6.7.2 作 业 现 场 类 隐 患 , 主 要 包 括 以 下 方 面 存 在 的 问 题 或 缺 陷 , 参 见 附 录 C: 生 产 工 艺 及 设 备 设 施 ; 场 所 环 境 ; 从 业 人 员 操 作 行 为 ; 消 防 及 应 急 设 施 ; 供 配 电 设 施 ; DB5101/T 118 2021 6 职 业 健 康 防 护 ; 现 场 其 他 方 面 。6.7.3 基 础 管 理 类 隐 患 , 主 要 包 括 以 下 方 面 存 在 的 问 题 或 缺 陷 , 参 见 附 录 D: 生 产 经 营 单 位 资 质 证 照 ; 安 全 生 产 管 理 机 构 及 人 员 ; 安 全 生 产 管 理 制 度 ; 教 育 培 训 ; 安 全 生 产 投 入 ; 应 急 管 理 ; 职 业 健 康 基 础 管 理 ; 相 关 方 安 全 管 理 ; 重 大 危 险 源 管 理 ; 隐 患 排 查 治 理 ; 事 故 报 告 、 调 查 和 处 理 ; 其 他 基 础 管 理 。6.8 确 定 隐 患 分 级6.8.1 基 本 要 求应 综 合 风 险 等 级 、 风 险 管 控 效 果 、 隐 患 治 理 难 度 、 治 理 时 间 、 可 能 导 致 事 故 后 果 的 严 重 程 度 和 影 响范 围 等 因 素 , 确 定 排 查 出 的 隐 患 为 重 大 隐 患 或 者 一 般 隐 患 。6.8.2 重 大 隐 患危 害 和 整 改 难 度 较 大 , 应 当 全 部 或 者 局 部 停 产 停 业 , 并 经 过 一 定 时 间 整 改 治 理 方 能 排 除 的 隐 患 , 或者 因 外 部 因 素 影 响 致 使 生 产 经 营 单 位 自 身 难 以 排 除 的 隐 患 。 以 下 情 形 可 判 定 为 重 大 隐 患 : 涉 及 化 工 和 危 险 化 学 品 生 产 经 营 单 位 重 大 生 产 安 全 事 故 隐 患 判 定 标 准 ( 试 行 ) 、 烟 花 爆 竹 生 产 经 营 单 位 重 大 生 产 安 全 事 故 隐 患 判 定 标 准 ( 试 行 ) 、 金 属 非 金 属 矿 山 重 大 生 产 安 全事 故 隐 患 判 定 标 准 ( 试 行 ) 、 工 贸 行 业 重 大 生 产 安 全 事 故 隐 患 判 定 标 准 ( 试 行 ) 及 GB35181等 相 关 内 容 ; 新 建 、 改 建 、 扩 建 项 目 的 安 全 生 产 设 施 、 职 业 病 防 治 设 施 未 依 法 进 行 设 计 及 施 工 ; 较 大 风 险 及 重 大 风 险 工 程 技 术 措 施 失 效 、 缺 失 的 情 况 ; 重 大 危 险 源 的 主 要 设 备 及 主 要 安 全 设 施 存 在 的 隐 患 ; 区 ( 市 ) 县 及 以 上 负 有 安 全 生 产 监 督 管 理 职 责 部 门 挂 牌 督 办 或 认 定 的 其 它 隐 患 。6.8.3 一 般 隐 患除 重 大 隐 患 以 外 的 隐 患 , 包 括 但 不 限 于 以 下 情 形 : 发 现 后 能 立 即 整 改 排 除 的 隐 患 ; 较 大 风 险 及 重 大 风 险 管 理 措 施 及 应 急 措 施 失 效 、 缺 失 的 情 况 ; 低 风 险 及 一 般 风 险 管 控 措 施 失 效 、 缺 失 的 情 况 。 7 隐 患 治 理7.1 明 确 治 理 责 任 DB5101/T 118 2021 7 7.1.1 对 排 查 出 的 隐 患 , 生 产 经 营 单 位 应 根 据 实 际 情 况 , 按 照 隐 患 治 理 “ 五 落 实 ” ( 落 实 整 改 目 标 、落 实 整 改 措 施 、 落 实 整 改 时 限 、 落 实 整 改 责 任 、 落 实 整 改 资 金 ) 的 原 则 进 行 隐 患 治 理 。7.1.2 一 般 隐 患 治 理 责 任 应 由 隐 患 所 在 的 责 任 部 门 负 责 。7.1.3 重 大 隐 患 治 理 责 任 应 由 生 产 经 营 单 位 主 要 负 责 人 或 技 术 负 责 人 牵 头 , 安 全 生 产 管 理 机 构 或 其 他专 业 部 门 负 责 。7.1.4 生 产 经 营 单 位 应 在 隐 患 治 理 方 案 或 隐 患 整 改 通 知 书 中 明 确 隐 患 治 理 责 任 部 门 或 人 员 。7.2 制 定 治 理 方 案7.2.1 一 般 隐 患 可 不 制 定 治 理 方 案 , 但 应 明 确 以 下 内 容 : 落 实 应 治 理 目 标 及 验 收 不 达 标 的 处 置 措 施 ; 确 定 治 理 措 施 : 包 括 分 析 隐 患 原 因 , 制 定 管 控 措 施 、 整 改 方 法 等 ; 确 定 治 理 周 期 及 验 收 时 间 ; 落 实 治 理 责 任 人 及 验 收 人 员 ; 确 定 治 理 资 金 。7.2.2 重 大 隐 患 治 理 应 制 定 治 理 方 案 。 治 理 方 案 应 包 括 但 不 限 于 下 列 内 容 : 治 理 的 目 标 和 任 务 ; 采 取 的 方 法 和 措 施 ; 治 理 的 时 限 和 要 求 ; 负 责 治 理 的 机 构 和 人 员 及 职 责 ; 经 费 和 物 资 的 落 实 ; 防 止 治 理 期 间 发 生 事 故 的 安 全 措 施 及 应 急 处 置 方 案 。7.3 审 查 治 理 方 案对 技 术 性 、 专 业 性 较 强 、 涉 及 面 广 的 治 理 方 案 , 应 视 情 况 组 织 专 家 评 审 。7.4 实 施 隐 患 治 理 7.4.1 重 大 隐 患 治 理 的 牵 头 负 责 人 或 责 任 部 门 应 严 格 按 照 治 理 方 案 实 施 治 理 。7.4.2 涉 及 需 要 第 三 方 参 与 治 理 的 隐 患 , 生 产 经 营 单 位 应 按 相 关 方 管 理 规 定 进 行 审 查 与 选 取 , 并 加 强治 理 过 程 中 的 监 督 检 查 。7.4.3 隐 患 治 理 中 涉 及 危 险 作 业 的 , 生 产 经 营 单 位 应 按 危 险 作 业 的 相 关 规 定 实 施 作 业 环 节 的 管 理 。7.4.4 治 理 过 程 中 无 法 保 证 安 全 的 , 应 撤 出 危 险 区 域 内 作 业 人 员 , 疏 散 可 能 危 及 的 人 员 , 设 置 警 戒 标识 , 暂 时 停 产 停 业 或 停 止 使 用 相 关 设 备 设 施 。7.4.5 隐 患 治 理 过 程 中 , 应 采 集 相 关 治 理 信 息 , 留 存 相 关 治 理 资 料 。8 治 理 效 果 验 收8.1 隐 患 治 理 责 任 部 门 或 责 任 人 , 在 完 成 隐 患 治 理 后 , 应 及 时 向 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 管 理 部 门 提 出验 收 申 请 。8.2 接 到 验 收 申 请 后 , 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 管 理 部 门 应 直 接 组 织 或 督 促 相 关 验 收 部 门 ( 人 员 ) 进 行 治 理 验 收 。8.3 重 大 隐 患 治 理 效 果 验 收 应 由 生 产 经 营 单 位 负 责 人 组 织 相 关 管 理 人 员 、 技 术 人 员 、 施 工 人 员 进 行 验收 , 必 要 时 可 邀 请 专 家 对 治 理 情 况 进 行 评 估 , 出 具 评 估 报 告 或 意 见 。8.4 一 般 隐 患 治 理 效 果 验 收 应 由 验 收 部 门 或 人 员 直 接 进 行 现 场 核 实 。 DB5101/T 118 2021 8 8.5 对 未 达 到 治 理 要 求 的 隐 患 或 剩 余 风 险 仍 不 可 接 受 的 , 应 重 新 治 理 , 调 整 风 险 控 制 措 施 或 增 加 治 理措 施 。8.6 参 与 治 理 效 果 验 收 的 人 员 应 客 观 、 公 正 的 实 施 验 收 及 效 果 评 估 , 并 对 验 收 事 项 进 行 确 认 签 字 。8.7 对 负 有 安 全 生 产 监 管 职 责 的 管 理 部 门 挂 牌 督 办 或 认 定 的 重 大 隐 患 , 治 理 完 成 后 应 向 其 书 面 报 送 治理 报 告 或 申 请 现 场 验 收 。9 信 息 化 管 理9.1 生 产 经 营 单 位 应 按 隐 患 排 查 治 理 台 账 , 每 月 向 负 有 安 全 监 管 职 责 的 管 理 部 门 进 行 上 报 , 按 照 隐 患分 类 情 况 如 实 填 报 成 都 市 安 全 隐 患 排 查 治 理 动 态 监 管 系 统 。9.2 生 产 经 营 单 位 应 充 分 利 用 成 都 市 城 市 安 全 风 险 评 估 系 统 中 辨 识 的 风 险 及 制 定 的 管 控 措 施 进 行 隐 患上 报 , 实 现 风 险 管 控 和 隐 患 排 查 有 效 融 合 。9.3 生 产 经 营 单 位 可 采 用 信 息 化 手 段 ,对 事 故 隐 患 的 排 查 、 治 理 、 验 证 的 全 过 程 闭 环 管 理 , 落 实 隐 患 的 统 计 、 过 程 跟 踪 、 逾 期 报 警 、 预 警 提 示 等 功 能 , 运 用 大 数 据 进 行 隐 患 分 析 , 实 现 精 准 管 控 和 治 理 。9.4 生 产 经 营 单 位 应 及 时 将 重 大 风 险 、 重 大 隐 患 以 及 隐 患 统 计 分 析 出 的 预 警 信 息 向 从 业 人 员 进 行 公 示 。10 档 案 管 理10.1 生 产 经 营 单 位 应 完 整 保 存 隐 患 排 查 治 理 全 过 程 的 资 料 , 建 立 纸 质 或 电 子 文 档 , 并 分 类 管 理 。10.2 档 案 应 包 括 或 不 限 于 以 下 内 容 : 隐 患 排 查 治 理 制 度 文 件 ; 隐 患 排 查 治 理 培 训 记 录 ; 隐 患 排 查 记 录 ; 整 改 通 知 书 ; 隐 患 治 理 方 案 或 措 施 ; 隐 患 治 理 方 案 评 估 资 料 ; 隐 患 排 查 治 理 台 账 及 治 理 环 节 资 料 ; 验 收 申 请 资 料 及 治 理 效 果 验 收 资 料 ; 负 有 安 全 监 管 职 责 的 管 理 部 门 出 具 的 限 期 整 改 指 令 及 执 法 文 书 。10.3 制 度 、 清 单 类 电 子 版 、 纸 质 版 资 料 宜 长 期 保 存 , 台 账 、 记 录 类 纸 质 版 资 料 宜 保 存 三 年 , 电 子 版 资料 宜 保 存 五 年 。11 持 续 改 进11.1 生 产 经 营 单 位 每 年 应 对 隐 患 排 查 治 理 制 度 、 隐 患 排 查 清 单 等 文 件 进 行 评 审 或 修 订 。11.2 生 产 经 营 单 位 每 年 应 对 隐 患 排 查 治 理 工 作 进 行 总 结 分 析 , 总 结 经 验 , 找 准 问 题 与 不 足 , 明 确 下 步改 进 方 向 , 完 善 风 险 管 控 措 施 , 实 现 隐 患 排 查 的 关 口 前 移 , 从 根 本 上 消 除 事 故 隐 患 。11.3 生 产 经 营 单 位 应 将 隐 患 排 查 治 理 工 作 纳 入 本 单 位 年 度 绩 效 考 核 范 围 , 调 动 工 作 积 极 性 。 DB5101/T 118 2021 9 附 录 A( 资 料 性 )隐 患 排 查 治 理 台 账 示 例表 A.1给 出 了 隐 患 排 查 治 理 台 账 示 例 , 隐 患 内 容 对 照 附 录 C和 附 录 D的 内 容 进 行 填 写 。表 A.1 隐 患 排 查 治 理 台 账 示 例序 号 隐 患 排 查 隐 患 治 理 隐 患 效 果 验 收 备注排 查时 间 排 查 人 员 隐 患分 类 类 别 1 隐 患细 类 2 隐 患 具体 描 述 隐 患 照 片 隐 患 分 级 治 理 措 施 治 理 时 限 责 任 人 经 费 治 理 情 况描 述 治 理 照 片 验 收 时 间 验 收 人 员 1 重 大一 般2 重 大一 般3 重 大一 般4 重 大一 般5 重 大一 般6 重 大一 般 DB5101/T 118 2021 10 附 录 B( 资 料 性 )隐 患 排 查 清 单 相 关 表 格 示 例B.1 综 合 性 隐 患 排 查 清 单表 B.1给 出 了 综 合 性 隐 患 排 查 清 单 示 例 , 风 险 等 级 按 辨 识 评 估 出 的 最 高 等 级 进 行 填 写 。表 B.1 综 合 性 隐 患 排 查 清 单 示 例风 险( 点 ) 源 厂 内 设 备 设施 、 作 业 活 动 、管 理 事 故 伤害 类 型 风 险等 级 排 查层 级 公 司 排 查频 次 每 季 度 排 查人 员 排 查时 间序 号 排 查 项 目 主 要 排 查 内 容 排 查 情 况 备 注1 资 质 证 照 是 否 取 得 合 法 的 营 业 执 照 ; 营 业 执 照 是 否 在 有 效 期 内 , 是 否 年 检 。 是 否2 危 险 化 学 品 的 生 产 经 营 单 位 是 否 取 得 安 全 生 产 许 可 证 ; 生 产 许 可 与 经 营 许 可 的 内 容 是 否 发 生 变 更 。 是 否3 是 否 有 消 防 验 收 ( 备 案 ) 文 件 。 是 否4 安 全 管 理机 构 是 否 按 规 定 建 立 安 全 生 产 管 理 机 构 。 是 否5 是 否 按 规 定 配 备 安 全 管 理 人 员 。 是 否是 否 按 规 定 建 立 、 健 全 安 全 生 产 责 任 制 。 是 否6 安 全 管 理制 度 是 否 按 规 定 建 立 、 健 全 安 全 管 理 制 度 。 是 否7 是 否 按 规 定 执 行 安 全 管 理 制 度 , 如 记 录 ( 台 账 、 档 案 ) 的 数 量 、 格 式 、 内 容 是 否 明 确 , 填 写 是 否 规 范 , 制 度 编 制 、 发 布 、修 订 等 过 程 是 否 规 范 。 是 否 8 是 否 对 制 度 进 行 宣 贯 和 培 训 。 是 否9 岗 位 安 全 操 作规 程 是 否 按 规 定 制 定 、 完 善 安 全 操 作 规 程 , 如 覆 盖 主 要 设 备 设 施 生 产 作 业 和 具 有 安 全 风 险 的 作 业 活 动 的 安 全 操 作 规 程 等 。 是 否10 是 否 对 安 全 操 作 规 程 进 行 培 训 。 是 否11 安 全 教 育培 训 主 要 负 责 人 、 安 全 管 理 人 员 、 特 种 作 业 人 员 、 特 种 设 备 操 作 人 员 是 否 持 有 效 培 训 证 书 。 是 否12 是 否 制 定 有 年 度 培 训 计 划 , 是 否 按 规 定 进 行 了 培 训 , 记 录 是 否 完 整 。 是 否13 “ 三 级 ” 教 育 、 “ 四 新 ” 教 育 、 转 岗 、 重 新 上 岗 等 安 全 培 训 教 育 资 料 是 否 完 整 , 是 否 符 合 要 求 。 是 否 DB5101/T 118 2021 11 表 B.1 ( 续 )风 险( 点 )源 厂 内 设 备 设施 、 作 业 活 动 、管 理 事 故 伤害 类 型 风 险等 级 排 查层 级 公 司 排 查频 次 每 季 度 排 查人 员 排 查时 间序 号 排 查 项 目 主 要 排 查 内 容 排 查 情 况 备 注14 安 全 生 产 投 入 是 否 按 规 定 提 取 安 全 投 入 资 金 , 是 否 有 年 度 投 入 计 划 。 是 否15 安 全 投 入 使 用 范 围 或 使 用 金 额 是 否 符 合 要 求 , 是 否 有 安 全 费 用 使 用 登 记 台 账 。 是 否16 是 否 已 为 全 部 人 员 缴 纳 工 伤 保 险 。 是 否17 事 故 应 急 预 案 是 否 按 规 定 设 置 或 指 定 应 急 管 理 办 事 机 构 , 配 备 应 急 管 理 人 员 , 是 否 建 立 专 兼 职 应 急 救 援 队 伍 。 是 否18 是 否 按 规 定 制 定 各 类 应 急 预 案 , 是 否 对 预 案 进 行 有 效 管 理 ( 如 论 证 、 评 审 、 修 订 、 备 案 和 持 续 改 进 等 ) 。 是 否19 是 否 按 规 定 进 行 应 急 演 练 , 是 否 对 应 急 演 练 进 行 评 估 和 总 结 等 。 是 否20 是 否 配 备 应 急 装 备 、 物 资 , 是 否 按 规 定 进 行 经 常 性 的 检 查 、 维 护 、 保 养 和 管 理 等 。 是 否21 职 业 健 康 基 础管 理 涉 及 职 业 病 危 害 的 建 设 项 目 是 否 按 规 定 建 立 职 业 健 康 “ 三 同 时 ” 档 案 , 档 案 内 容 是 否 完 善 。 是 否22 涉 及 职 业 病 危 害 的 , 是 否 按 规 定 建 立 职 业 健 康 管 理 档 案 , 档 案 内 容 是 否 完 善 。 是 否23 涉 及 职 业 病 危 害 的 , 是 否 按 规 定 建 立 职 业 健 康 宣 传 培 训 档 案 , 档 案 内 容 是 否 完 善 。 是 否24 涉 及 职 业 病 危 害 的 , 是 否 按 规 定 建 立 职 业 病 危 害 因 素 监 测 与 检 测 评 价 档 案 , 是 否 按 规 定 定 期 进 行 现 场 职 业 危 害 因 素 监 测 ,是 否 现 场 进 行 公 示 。 是 否25 涉 及 职 业 病 危 害 的 , 是 否 按 规 定 建 立 用 人 单 位 职 业 健 康 监 护 管 理 档 案 , 是 否 按 规 定 对 接 触 职 业 危 害 的 人 员 进 行 职 业 健 康 体检 , 是 否 将 体 检 结 果 告 知 对 应 人 员 。 是 否 26 涉 及 职 业 病 危 害 的 , 是 否 按 规 定 建 立 劳 动 者 个 人 职 业 健 康 监 护 档 案 , 档 案 内 容 是 否 完 善 。 是 否27 相 关 方 安 全管 理 是 否 对 相 关 方 有 关 安 全 资 质 和 能 力 确 认 , 相 关 方 是 否 具 备 合 格 资 质 。 是 否28 是 否 按 规

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